☆经营分析☆ ◇601568 北元集团 更新日期：2025-07-07◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售。
【2.主营构成分析】
【2025年概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜聚氯乙烯 ｜ 139451.26｜ --｜ -｜ 63.58｜
｜烧碱 ｜ 62234.25｜ --｜ -｜ 28.38｜
｜其他业务 ｜ 11003.51｜ --｜ -｜ 5.02｜
｜水泥 ｜ 6633.22｜ --｜ -｜ 3.02｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜基础化学原料制造业 ｜ 908241.29｜ 116210.58｜ 12.80｜ 90.12｜
｜水泥制造业 ｜ 67804.33｜ 20019.32｜ 29.53｜ 6.73｜
｜其他业务 ｜ 29623.52｜ -6969.75｜-23.53｜ 2.94｜
｜其他 ｜ 2150.70｜ 910.04｜ 42.31｜ 0.21｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜聚氯乙烯 ｜ 675948.52｜ -19501.36｜ -2.89｜ 67.07｜
｜烧碱 ｜ 219698.92｜ 130704.37｜ 59.49｜ 21.80｜
｜水泥 ｜ 61511.65｜ 20571.13｜ 33.44｜ 6.10｜
｜其他业务 ｜ 29623.52｜ -6969.75｜-23.53｜ 2.94｜
｜其他 ｜ 21037.23｜ 5365.79｜ 25.51｜ 2.09｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境内 ｜ 953883.20｜ 134669.27｜ 14.12｜ 94.65｜
｜其他业务 ｜ 29623.52｜ -6969.75｜-23.53｜ 2.94｜
｜境外 ｜ 24313.12｜ 2470.67｜ 10.16｜ 2.41｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜经销 ｜ 692945.57｜ 35280.91｜ 5.09｜ 68.76｜
｜直销 ｜ 285250.75｜ 101859.03｜ 35.71｜ 28.30｜
｜其他业务 ｜ 29623.52｜ -6969.75｜-23.53｜ 2.94｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜聚氯乙烯 ｜ 512039.13｜ --｜ -｜ 68.22｜
｜烧碱 ｜ 155837.48｜ --｜ -｜ 20.76｜
｜水泥 ｜ 46872.03｜ --｜ -｜ 6.25｜
｜其他业务 ｜ 35773.70｜ --｜ -｜ 4.77｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜基本化学原料制造业 ｜ 453804.74｜ 64476.20｜ 14.21｜ 91.38｜
｜水泥制造业 ｜ 29088.11｜ 8048.77｜ 27.67｜ 5.86｜
｜其他业务 ｜ 13399.10｜ -5068.62｜-37.83｜ 2.70｜
｜其他 ｜ 315.41｜ -192.72｜-61.10｜ 0.06｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜聚氯乙烯 ｜ 343764.80｜ --｜ -｜ 69.22｜
｜烧碱 ｜ 102684.63｜ --｜ -｜ 20.68｜
｜水泥 ｜ 25797.14｜ --｜ -｜ 5.19｜
｜其他业务 ｜ 24360.79｜ --｜ -｜ 4.91｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境内 ｜ 468260.54｜ 70982.70｜ 15.16｜ 94.29｜
｜境外 ｜ 14947.73｜ 1349.54｜ 9.03｜ 3.01｜
｜其他业务 ｜ 13399.10｜ -5068.62｜-37.83｜ 2.70｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-12-31】
一、经营情况讨论与分析
2024年，面对市场持续低迷、产品价格大幅下滑等严峻复杂的形势，公司锚定高质
量发展目标，坚定信心、守正创新，围绕“生产经营降本增效、项目建设合规推进
”主题，将“过紧日子”思想全面融入生产经营、项目建设各项工作，企业保持了
稳定向好的发展态势。
1.安全生产稳中求进
报告期，公司坚守安全生产底线，强化过程安全管理，编制了安全生产管控体系18
个要素“四级文件”并将其融入日常工作，下发了安全生产管控体系管理手册、68
项安全生产管理制度、102部指导书、665个表单，形成了安全管理“立体”新模式
；深入推进“五懂五会五能”建设工作，构建了“5831班组安全屋”管理模型，两
个班组获评全国安全管理标准化一级班组，通过培养本质安全型员工有效提升了安
全管理水平。以稳增长目标为引领，高效安排生产组织工作，开展了“产量提升爬
坡”“提质提产”等专项激励活动，成立了“生产系统稳定运行六西格玛攻关”小
组，集中精力解决生产瓶颈问题，确定23项公司级消耗指标并强化管控措施，主产
品单位能耗实现同比下降，单台聚合釜运行周期最高达565釜，公司主产品产量完
成奋斗目标，并再创新高。
2.经营管理多点突破
报告期，公司以“增产增收、节约节支”为核心，深入开展“双增双节”专项工作
，多点发力，严控非生产性支出，深挖经营潜力。紧盯主要原料市场变化，全面梳
理各类原料价格，建立完善原料价格管控清单，强化内部协作，最大限度争取陕西
区域电石、锦界煤矿及陕煤集团下属煤矿煤炭采购量，增加水泥原料零元采购量和
有偿处置量；持续引入竞争性供应商，全年实现了10类物资国产替代进口，有效降
低了采购成本和供货风险。以市场需求为导向，巩固拓展适销对路的市场布局，扩
展高附加值树脂销售规模，新开发5家液碱周边精细化工直销用户；抢抓阶段性、
修复式产品价格反弹机遇期，打通烧碱交割程序，持续开展聚氯乙烯“委托+自主
”套保模式，提高经营收益。创新性推行聚氯乙烯铁路物流总包业务，开辟了“铁
海直达”运输新通道，全方位压降运输费用，节支创效。
3.企业改革成效显著
报告期，公司持续深化经营体制改革，采取吸收合并方式改制锦源化工，统筹推进
20个证照变更工作，解决疑难问题48项，按期完成子公司注销及分公司设立工商登
记；以“三定”为抓手，科学调整7个单位组织机构，优化整合13个单位管理职责
，进一步明确人员编制与职数，打造了精干高效的组织运行体系；创新自主激励机
制，实施分、子公司绩效总额管控机制，通过“年初预算、月度监督、半年审核、
年终清算”方式，统筹监管各分、子公司绩效发放情况，促进绩效由考核过程向管
控结果转变；持续深化国企改革的思路举措，公司连续三年被评为国务院国企改革
“双百行动”优秀企业。
4.项目建设高效推进
报告期，公司进一步明确基本建设、技术改造、生产维修等五大类项目精细管理程
序，全面梳理建设项目“三同时”以及技改项目手续，高效完成了2024年技改、科
研和生产维修等900余个项目的立项审批；完善项目论证、立项、可研、初设、招
标、施工、验收、结算等全生命周期管理，狠抓图纸会审、技术交底、工程变更和
签证管理等环节，有效提升了项目合规管理水平；加大重点项目建设力度，全面完
成300兆瓦光伏发电项目建设，制定了项目“进度表”和“任务图”，切实做到全
方位、全时段、全过程管控，项目从开工到投运共计133天，创造了同规模项目建
设用时最短纪录。
5.智慧转型亮点纷呈
报告期，公司始终将数字化思维融入核心业务和全局工作当中，优化智能制造标准
体系，下发了安全生产、经营管理2类4册涵盖39个数智化应用系统的操作手册。全
面完成工业互联网+危化安全生产项目建设中双预防、重大危险源、智能巡检等16
个子模块的上线运行，完成线上审批系统作业11万余次，发放1405台人员定位仪，
建立2979个智能巡检点、487条巡检路线，构筑了安全风险隐患发现上报、风险预
警、实时监控、整改落实的全流程管控；建设供应商协同平台，建立了新型供应商
管理模式，拓宽了采购寻源渠道，上线数字化商城平台，引入15类607个品种物资
，完成11次采购，有效降低了采购成本；搭建全面预算管理信息化平台、升级数字
档案系统、ERP系统等，将业务流程固化到信息化系统中，实现了各业务的规范管
理、协同高效。
6.党建民生走深走实
报告期，公司坚持把党的政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度及党委会
议前置研究程序，集体研究决策“三重一大”事项76项，前置研究讨论重大经营管
理事项33项，确保党委对企业重大事项决策全程参与、全程把关；严格落实党建“
一岗双责”，确定19项党建工作项目化任务，细化分解公司各级党组织党建重点工
作142项；探索总结混合所有制企业党建工作与生产经营、管理创效深度融合的有
效举措，形成了“12335”特色党建工作体系，编印了《党建引领混合所有制的北
元模式合集》《混合所有制企业党建工作指导手册》，党建项目荣获中国工业企业
党建品牌创新成果优秀案例“一等奖”；优化“智慧工会”“综合服务窗口”等业
务，广泛开展研学、职工运动会、金秋助学、健康讲座、联谊等丰富多彩的职工文
体活动，积极履行社会责任，探索汉阴县帮扶产业承包经营模式，深化米脂县高西
沟村、神木市锦界镇南北沟村定点帮扶工作，不断提升服务能力，助推乡村振兴。
二、报告期内公司所处行业情况
1.聚氯乙烯行业
聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等领
域。我国是聚氯乙烯生产和消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非
常重要的地位。经过近年来的快速发展，聚氯乙烯行业处于充分竞争状态，产能集
中度不断提升，产品技术成熟，市场趋于稳定。从产品生命周期角度看，聚氯乙烯
行业处于成熟期；从行业周期看，2022年开始聚氯乙烯供应逐步充裕，行业进入产
能过剩局面，2024年聚氯乙烯产能过剩局面有所加剧；从产业链结构看，聚氯乙烯
直接上游为氯乙烯，氯乙烯的获得方式又分为电石或者乙烯，而从源头原料来看，
涉及煤炭和原油两大化石能源，因此煤炭和原油价格均对聚氯乙烯市场形成影响；
从工艺占比来看，中国仍以电石法工艺为主，随着聚氯乙烯行业供应压力增加，市
场对烧碱等相关产品的关注度逐步提升，氯碱/聚氯乙烯一体化盈利成为市场评估
产品估值的新维度。
在国家“双碳”相关政策引导下，我国氯碱行业产能扩张得到有效控制，产能增速
持续放缓，行业布局更趋清晰，单个企业平均规模继续提升。2024年，我国聚氯乙
烯产能为2,951万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂148万吨），产能净增长70万吨（
其中新增90万吨，退出20万吨），产量约为2,220万吨，开工率75%，较2023年提高
一个百分点。目前，国内聚氯乙烯产能、产量约占全球总量的47%，是全球主要的
聚氯乙烯生产及消费地。在推进高质量发展历程中，环氧氯丙烷、氯化亚砜等精细
耗氯产品产能保持稳步增长，聚氯乙烯在氯气消费总量中的占比小幅降低，但作为
最重要的有机耗氯产品，聚氯乙烯近几年受关注度也有所提高，仍是实现氯碱行业
“碱氯平衡”的压舱石，约占氯气消费总量的35%。
2.烧碱行业
烧碱属于国民经济基础性化工原材料，广泛应用于化工、氧化铝、纺织、造纸等领
域。中国是世界烧碱产能最大的国家，约占全球总产能的47%。从产业链角度看，
烧碱作为基础性原材料，是氯碱企业生产的主产品之一，处于产业链的中上端；从
行业发展周期看，烧碱行业在产品、生产工艺、技术以及产业组织方面均已达到成
熟阶段，标志着该行业已稳步迈入成熟期；从竞争格局来看，烧碱行业竞争程度较
高。未来，随着我国新能源领域不断发展，磷酸铁锂电池和三元电池需求明显增长
，磷酸铁锂和氢氧化锂等相关化工品耗碱量持续提升，烧碱市场需求稳步增长，投
资热情提升，氯碱行业发展将朝着规模化、集中化及园区化、一体化发展。
三、报告期内公司从事的业务情况
1.主要业务。公司主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的研发、生产和销售，主营产品
包括聚氯乙烯和烧碱，配套热电、电石、电石渣制水泥等。其中聚氯乙烯广泛应用
于塑料型材、管材、电缆以及地板薄膜等产品的生产，随着产业结构的升级，PVC
制品逐步向高性能化、差异化升级转变。烧碱是国民经济基础性化工原料，广泛应
用于冶炼、造纸、纺织印染、有机及无机化工、石油工业以及食品工业等领域。公
司现具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、220万吨/年新型干法工业
废渣水泥、50万吨/年电石、4×125MW火力发电、300MW光伏发电生产能力。
2.经营模式。公司形成了完整的以PVC为核心的“煤—盐—发电—电石—氯碱化工
（离子膜烧碱、PVC）—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化绿色循环经济产业
链，在致力于生产单元上下游紧密配套、协同发展的同时，积极构建高端化、精细
化、差异化的产业新布局，打造多元融合新业态。
（1）采购模式：公司对外采购物资包括电石、煤炭等大宗原料，各类辅料、助剂
，设备及备件等。采购模式主要有招标采购、战略采购、竞价采购、比价采购和工
业品商城采购。根据物资分类、属性、采购金额等采取不同的采购模式，不断提升
采购质量，节约采购成本。
（2）销售模式：公司立足行业发展新形势，积极创新营销模式，全面拓展“线上+
线下”“国内+国外”“期货+现货”多模式营销体系，形成了经销、直销、电销、
出口及期货相结合的销售模式。其中，聚氯乙烯产品终端客户较为分散，主要采取
经销、期货和出口等模式进行销售，液态烧碱对运输及储存条件要求较高，主要采
取直销模式进行销售。公司在经销商客户日常管理、客户关系维护等方面相关内控
制度健全并有效执行，拥有稳定的优质客户群体。
四、报告期内核心竞争力分析
1.文化、人才优势
公司始终重视企业文化与人才队伍建设，遵循“以人为本”与“文化+品牌”的战
略思想，在探索和实践中形成了以“责任”为主线的北元“聚-和”文化，扎实推
进安全文化、质量文化、廉洁文化等子文化落地，将企业文化与管理有机融合，使
企业文化内化于心、固化于制、外化于行，走出了一条“北元模式”引领下的独具
特色的管理之路、强企之路。在企业人才理念的引领下，公司聚力人才引进来、用
得好、留得住，实施“逢进必试”的公开、择优招聘制度，不断引进和储备高层次
及专业技术人才，建立北元人才库。构建起多元有效的人才培养体系，通过递进式
培养、专业化实训、多平台结合，不断提升各层级人员能力素质，畅通管理、技术
、技能“三位一体”的职业发展通道，为公司高质量可持续发展提供强有力人才支
撑。
2.区位、成本优势
公司地处秦晋蒙接壤的神府地区，位于国家级高端能源化工基地核心区域，政策支
持稳定、力度大，煤炭、原盐资源丰富，产业链原料供给充足，且距离东南沿海PV
C主消费地及山西、内蒙古等氧化铝企业（烧碱下游企业）集中地较近，铁路与公
路运输条件便利。同时公司已经形成较大产业集群，生产单元上下游衔接紧密，产
品实现标准化生产，与相关大型企业建立了长期稳定的战略合作关系，大幅度降低
了采购运销、能源利用、管理等成本，企业规模效应突出。
3.循环产业链优势
公司构建了以PVC产品为核心的“煤—盐—发电—电石—氯碱化工—工业废渣综合
利用生产水泥”一体化绿色高效循环产业链，以当地煤炭为基础原料，生产兰炭并
发电；以兰炭为原料生产电石；以电石和原盐为原料生产聚氯乙烯树脂和烧碱；以
化工生产产生的电石泥废渣与热电锅炉排出的炉渣及粉煤灰为原料生产水泥，有效
降低物料消耗，实现了资源、能源的就地转化利用，改变了氯碱产业传统生产模式
，促进了经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。
4.体制机制优势
公司是由陕煤集团、民营企业及自然人合股组建的大型混合所有制化工企业，国有
和民营资本在不同领域发挥各自优势，国有企业利用自身优势为项目争取筹资及政
策支持，民营股份充分发挥管理灵活优势，双方优势互补、互惠共赢，被陕西省委
、省政府誉为“北元模式”，得到了省市县各级政府的高度重视与支持。自2018年
首次入选国企改革“双百企业”以来，公司紧抓改革机遇，聚焦党的建设、现代企
业制度、市场化经营机制等重点领域，推动各项改革举措落地见效，以深化改革催
生发展活力。结合新发展格局，公司在产业升级、绿色转型、国企改革等方面发展
成效显著，体制机制优势不断凸显。
5.技术创新优势
公司瞄准企业发展战略需求，持续完善科技创新体系、加快科技成果转化应用，凝
聚科技创新强大合力。报告期，公司以服务生产为主导，先后成立了17个疑难攻关
团队，覆盖化工、水泥、电石等领域，解决了聚合B线树脂含塑化丝、PVC电缆粒料
断裂伸长率偏低等问题，促进了生产系统稳定运行；新研发BY900、BYFP1500两种
聚氯乙烯树脂，不断填补国内市场空白，PVC产品序列达到了43种；电石渣制纳米
碳酸钙成功产出，入选国家级新型储能创新平台，离子膜电解槽零极距应用研究等
项目顺利投运，自主研发的“固碱包装线自动化应用研究项目”被鉴定为国内领先
水平；同时积极与国内科研院所合作，完成了耗氯产品工艺技术研究、《“双碳”
背景下氯碱行业二氧化碳、氢能、精细化工、新能源》等产业政策系列研究；参编
首个国家强制性标准《烧碱、聚氯乙烯树脂和甲烷氯化物单位产品能源消耗限额》
，相继发布国家标准《高纯氢氧化钠》和团体标准《氯碱企业涉氢安全管理通用要
求》，截至2024年底，累计参与发布国家、行业、团体标准63项，注册商标84项，
授权有效专利413项。
五、报告期内主要经营情况
2024年，公司实现营业收入1,007,819.83万元，较上年减少8.10%，实现归属于上
市公司股东的净利润23,087.79万元，较上年减少38.03%。报告期内，公司生产聚
氯乙烯135.92万吨，完成年度计划的106.19%；生产烧碱90.18万吨，完成年度计划
的106.09%；生产水泥256.29万吨，完成年度计划的106.79%。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
公司所处行业为化学原料及化学制品制造业，具体细分行业为氯碱化工行业，主要
产品为聚氯乙烯和烧碱。
1.全球格局与趋势
（1）聚氯乙烯全球格局与趋势
2024年全球PVC总产能6252万吨，相比上年增加102万吨，产能增速1.6%左右，总产
量约4720万吨，产能增长主要来自东北亚及北美地区。目前全球PVC主要生产地依
然集中在亚洲、美洲和欧洲地区，需求主要集中在东北亚（主要是中国），东南亚
、北美（主要是美国）以及欧洲西部。
东北亚是全球PVC发展最为活跃的地区，其中2024年中国大陆PVC产能为2951万吨，
占东北亚地区产能的83.6%，约占全球产能的47%；北美是全球第二大PVC生产地区
，多数装置集中在美国的路易斯安那州和得克萨斯州，2024年台塑和信越在路易斯
安那州的相继扩产，北美地区PVC产能保持增长，约占全球产能的15.9%，另外，北
美仍是全球最大的PVC出口地区，占全球PVC出口贸易的30%以上；近年来，受能源
供应和地缘政治因素影响，欧洲地区PVC产能增速降低，在全球产能中的占比小幅
下降至11.5%，其中，西欧地区PVC主要生产国为德国、法国和西班牙，中欧地区主
要生产国为匈牙利、波兰和捷克；东南亚地区PVC产能主要分布在泰国、越南和印
度尼西亚，近几年当地PVC需求持续上升，进口增量较大，进口货源主要来自东北
亚和北美；目前PVC生产国家主要为印度、巴基斯坦和孟加拉，其中，由于印度对P
VC需求旺盛，而其国内并不具备大规模发展PVC的资源配套条件，因此近年来印度
一直是全球最大的PVC进口地。
（2）烧碱全球格局与趋势
2024年，全球烧碱产能持续小幅增长态势，产能净增加323万吨，总产能10648万吨
，总产量约8480万吨。其中，东北亚地区烧碱产销相对稳定，装置开工率处于相对
较高水平。欧洲地区烧碱生产略有恢复，装置开工率由61%提升至64%。以印度为主
的南亚地区由于需求增速低于产能增速，当地烧碱装置开工负荷出现下滑，其他地
区烧碱装置生产基本稳定。
2.国内格局与趋势
（1）聚氯乙烯国内格局与趋势
在国家“双碳”相关政策引导下，我国氯碱行业产能扩张得到有效控制，产能增速
持续放缓，行业布局更趋清晰，单个企业平均规模继续提升。截至2024年底，我国
PVC总产能2951万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂148万吨），占当前全球总量的47
%左右，产能净增长70万吨（其中年内新增90万吨，退出20万吨）。2024年估算全
国PVC产量约2220万吨，开工率75%。
近三年，国内PVC产能增长率在3%左右，但消费增量有限，市场竞争加剧，华北、
华中部分地区不具备资源、能源优势的PVC企业，特别是外购电石进行生产的电石
法工厂，长期处于低负荷运行甚至长期停车，导致国内PVC综合开工率小幅下降。
据不完全统计，2024年国内2951万吨PVC在计产能中，有超过130万吨装置持续停车
超过一年。2015-2024年我国PVC产能共计退出458.7万吨，总退出产能中电石法PVC
纯粉退出338.5万吨，占总退出能力的70%以上。
（2）烧碱国内格局与趋势
2024年，我国烧碱新增产能209万吨，退出产能40万吨，总产能5010万吨。生产企
业新增7家，退出2家，烧碱企业172家，分布于除北京市、海南盛贵州省和西藏自
治区外的盛自治区和直辖市。在《产业结构调整指导目录（2024年本）》以及地方
相关政策的引导下，烧碱新增产能主要集中在利用废盐综合利用生产烧碱的项目和
前期存有审批指标的烧碱企业。退出产能主要集中在长期停车的老旧烧碱装置和不
在化工园区的烧碱企业。
近几年，我国烧碱企业平均规模持续提升，2024年烧碱企业平均产能29.1万吨，同
比略有提升。其中，50万吨规模以上的企业数量增加2家，产能占比提升2%。随着
废盐综合利用生产烧碱项目陆续投产，10万吨及以下规模的烧碱企业数量有所增多
，2024年底为44家企业。此外，烧碱产能低于平均产能的企业有104家，企业数量
占全国总家数60%，合计产能1524.5万吨，占总产能约30%。
(二)公司发展战略
公司将围绕“双碳”目标，深耕现有产业，充分发挥资源、规模、区位、循环产业
链、体制“五大优势”，做强现有产业，持续延伸新能源、新材料产业，推动能源
结构转型，加快新型储能技术研究攻关，构建“源网荷储”能源体系；发展精细化
工产品与新材料，实现产业链协同发展；推动氯碱化工产业链实现绿色化、精细化
、高端化、数字化、智能化转型升级。
(三)经营计划
2025年，北元集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的
二十大和二十届二中、三中全会精神，落实陕煤集团“四个全面”“四个牵引”“
四项保障”和陕西化工集团有限公司“谋、责、干、新、严、精”六字要求，持续
深化“四种经营理念”，持之以恒推进“固根基、扬优势、补短板、强弱项”专项
工作，紧紧围绕“安全生产稳中求进、转型发展勇于突破、作风建设持续提升”的
工作总要求，坚定信心，攻坚克难，奋力开创公司高质量发展新局面。
1.安全环保
坚定安全发展理念，深化管理人员安全履职能力评估机制，落实“三管三必须”要
求，完成安全生产标准化一级企业达标验收；开展安全生产责任制、体系标准、管
理制度全覆盖督查，发挥安全督查长效作用；精准执行安全管控体系“四级文件”
，对标行业标杆，定期开展要素评审；深化安全生产治本攻坚、老旧装置安全风险
整治，常态开展管理人员安全领导力培训，加强安全培训师和风险分析师队伍建设
；完善应急管理体系，开展专职消防队员轮岗学习，提升风险辨识和事故应急能力
；开展污染防治攻坚行动，强化环保风险管控，严控排污总量和排放浓度，持续提
高环保治理水平。
2.生产管理
紧盯“运行率、负荷率”双提升，强化技术攻关，提升设备运行稳定性，主产品产
量力争再创新高；持续优化生产组织和物料平衡，开展余热余压分级分质再利用，
力争各产品关键消耗指标创历史最优；聚焦质量提升三年行动，对标行业标杆，持
续提升PVC、烧碱、水泥产品质量，扩大可替代乙烯法树脂产品牌号范围，打造产
品专属“名片”；开展风险评估，重点推进高风险设备更新和高风险隐患整治；研
究分析电力政策，争取发挥热电余量、光伏绿电直供优势，压降企业用电成本；科
学用能核算，优化能源结构，拓宽碳排放权配额购置渠道，持续提升企业含“绿”
量、产品含“金”量。
3.项目管理
探索氯碱产业转型升级路径，推动公司制造向高端化、智能化、绿色化发展；高标
准推进300MW光伏发电项目尾留工程建设，完成全面竣工验收，打造精品工程；加
强与科研机构及高校合作，提升科技创新能力；优化智能工厂顶层设计，深入探索
新技术在企业安全生产、经营管理中应用的可行性和经济性，打造“黑灯工厂”；
挖掘数智化系统应用潜能，向信息化“要效率”；健全网络安全防护体系，扎实开
展攻防演练，力争实现网络安全“零事故”。
4.降本增效
深化落实“增产增收、节约节支”工作要求，压降各类非生产性费用支出；坚持以
客户需求为导向，找准不同区域、不同型号PVC市场差异化需求，提升销售增收成
效；坚持用乙方思维做甲方，强化内部协作，推行煤炭运输等原辅料竞价采购，加
大物资集采力度，确保采购经济高效；实施供应商分级分类管理，健全“黑白名单
”考评机制，推动供应商结构优化、优胜劣汰。
5.企业管理
落实严监管要求，杜绝发生信息披露违规及重大舆情事件；深化考核管理，重点抓
好优差“两端”考核，推动“三项制度改革”纵深发展；全面完成“三定”改革、
新一轮国企改革目标任务；进一步优化制度、流程，夯实管理责任，探索更加高效
的集团“放管服”管控思路；突出人才“选育用留”全过程管理；弘扬工匠精神，
坚持开展技能比武、岗位练兵、业务竞赛等活动，切实提升职工技能水平。
6.党建民生管理
持续加强党建规范管理，抓实“分类指导、争先进位”三年行动和党建“一岗双责
”落地，推动党建工作与生产经营深度融合；强化各级班子建设，以重点任务落地
检验班子工作成效；全面推进“五型（战略型、管控型、创新型、高效型、服务型
）本部”建设，重点突出职能发挥、作风转变、效率提升；持续整治“四风”问题
，顶格抓好巡察、审计问题整改，以“强监督”促“强落实”；严肃执纪问责，推
进廉洁文化建设；推进危化企业保障性住房申购，实施厂前区公寓楼、餐饮楼改造
工程，适时更换老旧通勤车，深化“智慧工会”应用，增强职工幸福感。
(四)可能面对的风险
1.行业竞争风险，近年来，氯碱行业深度推进高质量发展，产能持续高位运行，市
场供应充足，但是随着国内房地产行业进入去库存的深化调整阶段，内需增长缓慢
，氯碱市场需求低迷，加之国内聚氯乙烯产品同质化竞争激烈，通用型树脂生产企
业经营普遍面临较大困难，产品出口面临多重挑战，供需矛盾更加突出，而行业仍
有新增产能计划投产，进一步加剧市场竞争，氯碱行业发展依然面临严峻形势。
应对措施：抢抓氯碱行业高质量发展、打造新质生产力新机遇，深化拓展产品转型
升级，加速聚氯乙烯树脂专用化、高端化和差异化发展，加强与高校和相关科研机
构的深度合作，不断加大研发力度，优势互补，提升专项人才培训效率，不断提升
国内特种树脂的定制化、专用化水平，加快构建国内特种树脂品牌，增强产品在国
际市场上的竞争力，促进行业高质量发展。
2.安全环保风险，部分地区和行业领域生产安全事故多发频发，安全生产形势严峻
，同时国家生态环境各项标准及污染物排放管控要求日趋严格，尤其是推动水泥行
业、电石生产企业超低排放和高质量发展提出诸多举措要求，中央生态环保督察组
也即将进入陕西督察，公司面临的安全生产形势和环保压力进一步增加。
应对措施：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持“员工
的生命安全与健康高于一切”核心价值观，以安全生产管控体系落实为主线，以安
全生产标准化达标建设和安全生产治本攻坚深化整治为重点，以智慧助安为发力点
，积极对标行业一流企业，全力推动公司安全生产治理体系和治理能力水平再上新
台阶。借助联网智慧平台监管，环保设施提标改造，清洁生产运输等措施实现环境
保护全过程管理，高质量推进污染物超低排放，确保安全环保风险可控在控，助推
公司安全环保高质量发展。
3.原材料采购价格大幅波动的风险：受宏观经济的不稳定性影响，煤炭、电石等原
材料价格的大幅波动，可能会对公司产生不利影响。
应对措施：公司地处神木，周边煤炭和原盐资源丰富，且位于全国电石主产区，具
有区位与成本优势。公司建立原材料价格监控体系，深入市场调研，实时跟踪市场
动态，提前预判价格走势，及时调整采购策略；深化与周边原材料供应商的战略合
作，通过公开招募优化供应商结构，分散采购风险，增强议价能力；推进进口物资
国产化代替，应用商城比价采购，降低采购价格；加强采购计划管理，实行物资库
龄分析，科学合理控制原材料库存，全员深入挖掘潜力，降低采购成本。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-12-31
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｜企业名称 ｜注册资本(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜陕西北元集团水泥有限公司 ｜ 81000.00｜ 18564.66｜ 119424.94｜
｜陕西北元新能源科技有限公司｜ 10000.00｜ 157.14｜ 10701.61｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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