装修建材 浙江板块 预亏预减 基金重仓 转债标的

一般项目:门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;家居用品制造;日用木制品制造;地板制造;楼梯制造;家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家具安装和维修服务;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品批发;五金产品零售;玻璃纤维增强塑料制品销售;金属制品销售;金属制品研发;金属结构销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;仪器仪表销售;工业设计服务;货物进出口;品牌管理;室内木门窗安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业。目前,公司拥有多个生产基地,包括浙江江山生产基地、河南兰考生产基地、重庆永川生产基地,占地面积近两千亩。公司目前主要产品为实木复合门、夹板模压门,并逐步延伸到防火门、入户门、柜类、墙板等新产品。

从宏观经济环境来看,国民经济的持续增长是木门行业发展的根本动力。2010年,随着全球经济复苏,我国国民经济企稳回升,已成为仅次于美国的世界第二大经济体。预计未来几年内国内经济增速仍将维持较高速增长态势。

近年来,公司不断拓展国内市场,已建立覆盖全国的经销商网络。截至2022年6月30日,公司拥有各类加盟经销商20,000余家;同时公司不断拓展直营工程和代理工程业务;目前公司已建立经销商渠道、工程客户渠道、外贸公司渠道和出口渠道等全覆盖、多元化、立体化的营销网络。多元化的营销渠道为公司积累了丰富的客户资源,是公司持续成长的最重要的核心竞争优势。

目前国内门洞尺寸尚未形成统一标准,国内木门市场仍以定制木门为主,即使工程客户,其产品需求也体现出一定的定制化特点。木门产品的定制化特点和较高的服务要求,导致木门企业的产能利用率普遍较低。因此,在订单较多时,木门定制化的生产特点对企业在短期内大批量快速供货的能力提出了很高要求。在内销市场上,能够规模化生产、短期内快速供货已成为木门企业的核心竞争优势。公司的信息系统建立有一整套的接单、设计、生产、发货的标准流程,能够让公司在行业内以较快的周期为消费者生产出定制的木门,建立“快交准交”的定制门市场竞争优势。

公司以成为“中国的欧派·世界的欧派”为企业目标,产品款式新颖、系列丰富,依托强大的研发设计能力,公司近年来每年均推出多款新产品,可以覆盖从低端到高端不同偏好消费者的需求。凭借良好的产品品质,公司树立了良好的品牌形象,获得了众多消费者的认同。欧派品牌,是公司木门产品的最主要品牌,经过十余年的品牌创建,欧派品牌已成为国内知名的室内木门品牌。公司荣获“中国木门领军企业”、“中国购房者首选家居品牌”、“中华人民共和国信用等级AAA级信用企业”、“中国林草产业5A级诚信企业”、“2021中国房地产开发企业综合实力TOP500首选供应商·室内木门类”、“2021年中国房地产供应链上市公司盈利能力10强”、“浙江制造认证证书”、“2021年全国市场、工程木门企业产品质量、售后服务双承诺活动单位”、“2022年全国绿色建材下乡活动推广企业”、“中国绿色建材产品认证”、浙江省第一批制造业“云上企业”、“浙江省智能工厂”、“浙江省工业新产品(新技术)鉴定”等多项殊荣。

公司计划使用募集资金投入11,873.12万元投入本项目,其中机器设备等及建设投资额为9,285.85万元,铺底流动资金投入额为2,587.27万元。年产30万套实木复合门项目以现有工艺和技术为基础,通过建设更加先进的实木复合门生产线,优化生产工艺,扩大产能,进一步降低生产成本并提升产品品质。

本项目投资总额为3,753.25万元,其中,机械设备及建设投资总额为3,412.04万元,铺底流动资金投入341.2万元。“年产30万套模压门项目”建成投产后将有效地弥补和扩大公司现有模压门生产能力,在现有厂房基础上,新建一条自动化模压门生产线,形成达产后年产30万套模压门的生产能力,以满足公司发展和模压门市场的需要。

本次项目总投资额为37,000万元,其中:土地及工程建设投资17,903万元,机械设备购置费15,149万元,机械设备安装费899万元,铺底流动资金3,049万元。发行人拟使用本次募集资金19,490.58元投资本项目。本项目计划新建设一条生产线,年设计产能为20.5万件,生产线将大量引进德国先进设备。

本项目预计投资总额为3,522万元,其中:北京展示中心和广州展示中心各投资162万元、164万元租赁办公场所,上海展示中心投资1,241万元购置办公场所。三地办公场所装修投资总计340万元,设备投资464万元、人力资源及宣传投入费用691万元;项目基本预备费110万元,其他费用等350万元。本项目具体的建设目的主要是:通过建设北上广三地的展示中心,提升公司产品、品牌的形象,扩大市场影响力,把北上广的营销中心与公司现有的经销商网络和工程客户资源有机整合起来,优化营销体系。

公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

根据《江山欧派公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,公司发行的“江山转债”自2021年12月20日起可转换为本公司股份。报告期内,累计共有21,000元“江山转债”转换为公司股份,累计转股数为213股。公司总股本增加至105,065,510股,全部为无限售流通股。