*ST爱迪(002740)概念题材

概念题材 投资亮点 财务分析 公司简介

*ST爱迪(002740)所属板块题材

  • 要点一:所属板块

  • 要点二:经营范围

    珠宝、铂金首饰、黄金饰品、K金饰品、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、钻石、红蓝宝石、镶嵌饰品,工艺品的购销;网上销售钻石及钻石饰品、镶嵌饰品、黄金饰品、K金饰品、铂金首饰、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、工艺品;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目);兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)。

  • 要点三:珠宝首饰产品设计加工、品牌加盟

    公司主要从事珠宝首饰产品设计加工、品牌加盟,开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售。主要产品为钻石镶嵌饰品及成品钻。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,核心业务是“IDEAL”品牌的运营管理及推广。历经15年的发展,已经拥有了长期稳定并且优质的上下游渠道,在产品上以“品牌建设”为中心,不断提升品牌推广及产品研发能力,营造出独有的“产品势”,其中“炫彩”、“灵动”、“吻钻”等经典系列都达到了较为理想的产品溢价。公司采用加盟商加盟销售和非加盟商经销商销售相结合的业务模式,截至报告期末已形成覆盖全国359个主要城市、拥有559家加盟店、4家直营店的销售网络规模,同时通过自有平台、天猫、京东等线上平台进行全网营销。

  • 要点四:珠宝行业

    随着珠宝首饰行业市场逐渐成熟,对产品设计工艺、品牌文化内涵的理解加深,资金实力薄弱、品牌形象模糊、产品缺乏特色的小珠宝企业将面临淘汰。已上市的珠宝行业企业近年来在国内外加速整合与并购,从简单的资产配置逐渐发展到以产业整合为主的全产业链搭建,对产业协同性、要求将越来越高,规模较小的区域性珠宝企业也越来越多的通过参与上市公司重组、战略合作、股权投资等形式进行企业转型升级。目前国内珠宝消费品牌意识尚处于初期阶段,区域型品牌或者市场杂牌分流了近半的购买力,未来随着人们收入水平和消费升级意识的不断提升,行业整合的速度进一步加快,使市场向更具品牌、渠道优势及产品设计能力的企业集中。

  • 要点五:产品研发优势

    产品研发团队坚持原创设计和工艺的开发,对工艺质量精益求精,不断创新,追求卓越,并一直引领珠宝行业产品的流行趋势。目前公司共拥有40余名产品设计师,其中总部产品研发精英共14名,包括资深设计师、创意师和3D电绘师,均具有良好的专业技能及创新敏锐性,能把握市场需求,对市场判断准确,整合、研发、策划创新产品方案,实现高效益、高品质的产品研发创新。截至2017年末,已拥有研发专利共135个,产品商标共32个。

  • 要点六:设计优势

    公司在保持款式设计不断更新的同时,结合生产经验,不断创新生产工艺,研发新的技术,爱迪尔历年强势产品系列“舒适戒臂”、“炫彩”、“灵动”、“吻钻”、“一生一心”、“品牌印记”、“1+耳语”等一系列全新概念的饰品,每一个系列都在产品的工艺、设计创意、营销策划上都提炼创意爆点,领先行业而引导潮流,给行业新品带来新的活力,给终端顾客带来创意的美好产品,创造了很大的市场价值。截至目前,公司已拥有研发专利共94个,其中产品设计外观专利82个,实用新型专利12个;其中,炫彩、吻钻等工艺技术专利,带领行业形成产品链条,为行业带来新产品创新的价值。

  • 要点七:原材料采购优势

    公司主营业务为钻石镶嵌饰品,由于钻石采购价格由净度、大小、切工、色度等因素共同决定,因此对于采购人员的专业水平要求更高。公司主要采购人员毕业于南京大学地球科学系宝玉石工艺与检测专业,熟悉成品钻市场,并与全球多个国家的多家钻石一级供应商建立起了长期的合作关系。

  • 要点八:拟10.2亿元收购珠宝首饰零售企业世纪缘

    2017年3月29日公告,公司拟分别向韩文波、韩文红、济南亿年等世纪缘全体股东以发行股份购买资产的方式购买其合计持有的世纪缘100%股权,交易价格为102,000万元。本次发行股份购买资产项下对价股份的数量合计68,000,000股,发行价格为15元/股。世纪缘是集珠宝首饰创意、销售、品牌管理为一体的珠宝首饰零售连锁企业。通过本次交易,有助于公司进一步丰富其产品种类并使原有的产品、渠道、市场进一步升级,开拓华东市场,提升综合竞争力。

  • 要点九:拟2.55亿元收购大盘珠宝51%股权

    2017年3月5日公告,公司于2017年3月3日与苏衍茂、深圳市嘉人投资合伙企业(有限合伙)、吴顺水、杜光、毛建涛、梁映红、签署了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司支付现金购买资产协议书》,公司拟通过现金方式收购苏衍茂等人持有的深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司(以下简称“大盘珠宝”)51%的股权,收购价格为25,500万元。本次收购完成后,公司持有大盘珠宝51%的股权,为其控股股东。

  • 要点十:设立并购基金

    2015年6月19日晚间公告称,公司拟以自有资金与关联方昆吾九鼎投资管理有限公司共同设立并购基金,通过整合各方面的资源优势,充分借助基金投融资功能,为公司未来发展储备符合公司发展战略的并购标的,加快公司产业链上中下游布局,同时借助基金平台,通过股权投资全面参与新兴产业投资获得资本增值,分享国内经济结构调整和战略性新兴产业发展带来的成果与收益,从而推动公司的商业模式优化、升级。该基金规模初定为10亿元,其中爱迪尔作为基金的有限合伙人出资3亿元,首期认缴出资1.5亿元。

  • 要点十一:爱迪尔珠宝营销服务中心建设项目

    公司拟使用募集资金 10,355.40 万元投资本项目,本项目拟在北京、上海、武汉、成都、西安和沈阳六个城市选取适当区域,租赁店面装修改造构建区域服务中心。本项目总投资 10,355.40 万元,其中建设投资 4,355.40 万元,铺底流动资金 6,000.00 万元,建设周期 12 个月。本项目建成后产生的直接经济效益很少,但有利于巩固营销网络架构,拓展市场空间,优化并完善销售网络布局。在开拓国内市场的同时,进一步提升爱迪尔公司品牌与企业形象,全面提高产品的市场占有率。不断加强企业人力、产品、信息资源的整合,优化营销网络管理模式与管理制度,从而促进公司规模的扩大和盈利能力的增强。

  • 要点十二:爱迪尔珠宝生产扩建项目

    公司拟使用募集资金 17,644.22 万元投资本项目,本项目由公司的控股子公司惠州爱迪尔负责实施, 募集资金到位后发行人向惠州爱迪尔增资。 本项目拟建在惠州市惠阳区新圩镇长布村金玉东方珠宝首饰生产基地,在充分利用已有厂房和宿舍的基础上,改善生产环境,为公司的产业链的延伸提供基础。本项目总投资 17,644.22 万元,其中建设投资 5,729.05 万元,流动资金 11,915.17万元,建设周期 12 个月。本项目投产第一年达产 65%,投产第二年达产 100%后,将稳定实现年销售收入 10.50 亿元, 净利润 1.04 亿元, 极大地提升了公司的盈利能力,提升公司的综合竞争力。投资利润率 75.00%,财务内部收益率 40.28%(税前)。投资回收期,所得税前为 4.50 年,所得税后为 5.48 年。

  • 要点十三:股利分配 

    公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 在满足公司正常生产经营所需资金的前提下,公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、 法规允许的其他方式分配股利。原则上公司每年进行一次利润分配,在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配; 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 15%。

  • 要点十四:自愿锁定股份 

    实际控制人苏日明、狄爱玲以及主要股东苏永明承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份; 其在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。担任公司董事、监事、高管的股东朱新武、苗志国、苏啟皓、李城峰、苏江洪、郑恒毅、刘丽承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内,不转让或者委托他人管理已经直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让所直接或间接持有的公司股份;在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。

  • 要点十五:稳定股价预案 

    自公司上市之日起三年内,如公司股票连续 20个交易日的股票交易均价低于最近一期经审计每股净资产, 控股股东、董事长苏日明在增持义务触发之日起 10 个交易日内,应就增持公司股票的具体计划书面通知公司,包括但不限于拟增持股份的数量范围、价格区间、完成期限等信息,并由公司进行公告。苏日明将在增持义务触发之日起 12 个月内通过证券交易所集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股份,增持股份金额不低于其上年度从公司领取的现金分红(如有)、薪酬(如有)和津贴(如有)合计金额的 50%且增持股份数量不超过公司股份总数的 2%;除董事长苏日明之外的其他公司董事(独立董事除外)、高级管理人员将在增持义务触发之日起12 个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股份,用于增持公司股份的资金数额不低于其上年度从公司领取的现金分红(如有)、薪酬(如有)和津贴(如有)合计金额的 50%。

  • 要点十六:募资6亿元投资主业

    2015年7月28日晚间公告,公司拟非公开发行不超过2400万股、不低于600万股,募集资金总额为不超过6亿元,扣除发行费用后全部用于互联网+珠宝开放平台的建设。

  • 要点十七:拟16亿收购千年珠宝与蜀茂钻石100%股权

    2017年11月26日公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,合计作价16亿元,购买千年珠宝100%股权和蜀茂钻石100%股权。公司另拟以询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者定增募集不超3.05亿元配套资金。本次发行股份购买资产的股票发行价格为10.65元/股,发行股份数量暂定为1.23亿股。千年珠宝2017年度、2018年度、2019年度和2020年度承诺的累计净利润不低于2.97亿元;蜀茂钻石2017年度、2018年度、2019年度和2020年度承诺的累计净利润数不低于2.51亿元。

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