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大华股份(002236)经营分析 F10资料

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大华股份 经营分析

☆经营分析☆ ◇002236 大华股份 更新日期:2025-08-25◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
    智慧物联产品的研发、生产和销售,提供以视频为核心的智慧物联解决方案及
运营服务。

【2.主营构成分析】
【2025年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|智慧物联行业            |1518132.97| 631680.41| 41.61|      100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|智慧物联产品及方案      |1174093.30| 515125.89| 43.87|       73.62|
|创新业务                | 302296.46| 110344.42| 36.50|       18.95|
|软件业务                |  76721.09|  51492.01| 67.12|        4.81|
|其他                    |  41743.20|   6210.11| 14.88|        2.62|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境外                    | 762807.00| 362970.51| 47.58|       50.25|
|境内                    | 755325.96| 268709.90| 35.58|       49.75|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|智慧物联行业            |3218093.18|1249924.52| 38.84|      100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|智慧物联产品及方案      |2577542.29|1058757.11| 41.08|       76.11|
|创新业务                | 556629.19| 180095.61| 32.35|       16.44|
|软件业务                | 168548.71| 109539.80| 64.99|        4.98|
|其他                    |  83921.71|  11071.80| 13.19|        2.48|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境外                    |1629393.77| 719636.31| 44.17|       50.63|
|境内                    |1588699.41| 530288.21| 33.38|       49.37|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|智慧物联行业            |1486662.26| 613519.69| 41.27|      100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|智慧物联产品及方案      |1202887.09| 522204.73| 43.41|       76.99|
|创新业务                | 246111.56|  86030.50| 34.96|       15.75|
|软件业务                |  75803.36|  50578.52| 66.72|        4.85|
|其他                    |  37663.61|   5284.47| 14.03|        2.41|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境外                    | 748513.99| 346665.79| 46.31|       50.35|
|境内                    | 738148.26| 266853.90| 36.15|       49.65|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|智慧物联行业            |3221831.76|1354334.67| 42.04|      100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|智慧物联产品及方案      |2664464.82|1171879.48| 43.98|       78.33|
|创新业务                | 490665.37| 173757.74| 35.41|       14.42|
|软件业务                | 179722.66| 120579.69| 67.09|        5.28|
|其他                    |  66701.58|   8697.46| 13.04|        1.96|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内                    |1689127.50| 642901.03| 38.06|       52.43|
|境外                    |1532704.27| 711433.64| 46.42|       47.57|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘


【3.经营投资】
     【2025-06-30】
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司从事的主要业务无重大变化。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力无重大变化。
三、公司面临的风险和应对措施
报告期内,公司面临的风险无重大变化,公司一直努力识别所面临的各类风险,积
极采取应对措施,规避和降低风险。
(1)技术更新换代的风险:智慧物联行业是典型的技术密集型行业,行业更新换
代极为迅速。若公司不能紧跟行业技术的发展趋势,充分关注客户多样化的个性需
求,后续研发投入不足,则仍将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降
的风险。公司通过加大研发投入,持续加强在多维感知、人工智能大模型、视频云
、大数据、网络通信、网络安全、机器视觉等领域核心技术的研究,储备应对未来
更广阔市场的产品、技术、管理和人才资源,实现公司业务的持续稳健发展。
(2)商业模式转变风险:随着人工智能、大数据、云计算、网络通信、物联网等
技术的发展和智能终端应用方式的升级,人工智能时代的商业模式可能对传统行业
发展带来冲击,如企业不能及时把握商业模式转变带来的机遇,则可能面临原有市
场格局被打破的风险。公司持续关注并研究全球经济、行业和技术领域的重大变化
,分析行业发展逻辑,对智慧物联产业的演化、视频技术与包括人工智能在内的数
字化技术的融合、客户潜在的多元化需求进行研判,巩固原有优势市场,积极探索
、试点新业务和新商业模式,开展业务和技术布局。
(3)国际化经营的风险:公司产品及解决方案覆盖海外一百多个国家及地区,国
际化业务经营面临着不确定性和新挑战。一方面全球经济增速持续放缓、局部地区
地缘及政治冲突加剧、部分国家存在汇困及汇率波动等风险,对所在国业务持续拓
展存在一定威胁和风险。另一方面,国际营商环境的合规要求日益复杂,地区性贸
易保护和管制加剧,关税政策扰动,增加了拓展海外市场的压力。此外,部分国家
和地区要求本地制造规则,给供应链带来的挑战升级,导致公司的合规能力建设要
求及对应成本投入不断提高。对此,公司积极防范和应对国际化经营风险,持续完
善海外整体合规风控体系,提升各类风险主动预判及体系性响应能力,不断加强公
司在本地生产制造能力上的储备和建设。同时,不断加强公司业务所涉地区法律法
规以及政治经济环境的理解与适应能力,并根据不同区域政治、经济、金融与合规
环境等变化情况,一国一策地制定差异化的国家业务经营策略,快速应对挑战,减
少业务经营压力。
(4)汇率风险:公司出口销售的结算货币以美元和欧元为主,且海外业务处于持
续增长中,因此汇率的波动,可能会对公司盈利水平产生一定影响。公司持续加大
其他非美元国家本地币种的交易比例,美元签约比重呈现出下降趋势。
(5)地方财政支付能力不确定性风险:当前经济尚在温和修复中,部分地方财政
债务水平仍较高,支付能力尚未得到明显改善,相应导致部分项目招标延迟、工期
延长等情况,同时公司对客户和项目的选择趋于谨慎。公司持续完善授信管理政策
、优化项目评审,从客户信用、项目预算、交付等角度综合评估并规避项目风险,
合理应对市场变化,积极跟踪国家化债等相关政策,加强应收款项催收,以保障公
司现金流,减少经营风险。
(6)产品安全风险:公司高度重视并持续设立专项资金投入,加强产品安全建设
,以防范和应对产品在互联网应用环境下的安全风险,但仍可能存在遭受拒绝服务
、暴力破解、SQL注入、恶意软件等攻击,导致系统故障或服务中断的风险。公司
成立网络与数据安全委员会,从政策、组织、流程、管理、技术和规范等方面建立
并完善全球端到端网络与数据保障体系,积极应对网络安全挑战,警惕并预防重大
网络安全事故发生。
(7)知识产权风险:公司全球化战略及自主品牌战略的推进,将有可能导致公司
面临产权保护及专利侵权等方面的知识产权风险,并有可能带来商务关系、舆论环
境波动及法律诉讼事件增多、费用成本上升等风险。公司高度重视技术创新并建立
了对创新成果、自有品牌、商业秘密等无形资产的保护和管理机制,不断聚集优势
知识产权资产;建立了知识产权合规风控体系,不断加强对公司业务所在地区知识
产权法律法规、行政司法环境的了解与把握能力。
(8)供应链安全风险:供应市场整体上供应平稳,公司通过供应商早期设计介入
、新物料通用选型、独家物料二供开发、弹性库存策略等多种手段,构建可持续供
应生态圈,保障供应交付;同时,公司重点关注供应商经营风险,通过采购供应安
全管理平台,实时了解供应商运营状况,避免潜在风险发生。
四、主营业务分析
2025年上半年,全球地缘政治冲突不断,贸易保护主义再次上演,影响了全球经济
复苏进程。我国凭借大型的市场规模、海量的应用场景、全面的产业纵深等优势,
造就数字经济蓬勃发展,为我国经济高质量发展提供重要动能。同时,随着大模型
等关键技术不断突破,人工智能打开了新质生产力的发展空间,科学技术与千行百
业实体经济加速融合,智慧物联产业的深度与广度得到持续拓展。
在数字化、智能化的时代浪潮中,公司坚定决心、扎实行动,全力推动公司高质量
发展。在研发方面,加快技术创新与产业落地深度耦合,布局多维感知、人工智能
、智能计算、数据通信、图数融合等领域,推进大模型在各行业复制落地,持续推
出问数、天系大模型一体机、文搜NVR、荧光2.0等新产品,打造具备极致竞争力的
软硬件产品。在国内市场方面,城市业务领域在做好存量客户的精细化运营的基础
上,聚焦有财政支持的大交通、水利、应急等领域,把握体系性机会点,强化客户
链接能力与商机转化效率;企业业务领域,围绕企业数智化转型,深入企业生产核
心业务流,加速推进数智化新品研发,完善场景化解决方案,促进企业生产力和运
营效率提升;分销业务领域,聚焦“本地经营、区县下沉”战略方向,深化区县市
场下沉与覆盖,强化服务商拓展与激活,持续提升代理商良性经营与盈利能力,实
现真正共赢。在海外市场方面,构建健康可持续发展的业务生态格局,做大客户体
量,做稳客户结构,做深潜力国专项;在行业侧,持续行业聚焦,对特定行业进行
全面复制,回归大视频战略,打造高价值和性价比的产品和方案;在新业务产品上
,做好资源适配,稳步提升优势产品的业务体量。在创新业务方面,聚焦主航道,
进一步强化创新业务与集团主营业务的融合互补,持续技术创新,推动各业务板块
更健康成长。
报告期内,在国内外诸多因素影响下,公司仍坚持精细化管理和高质量发展的经营
理念,实现营业收入151.81亿元,比上年同期增长2.12%;实现扣除非经常性损益
后的归属于上市公司股东的净利润17.96亿元,比上年同期增长1.91%。
1、精实增长,重塑格局,坚守高质量发展
公司坚持高质量发展,促增长、强生态、提人效,强调客户第一,追求商业成功与
客户发展;坚持生态发展,构建共建、共生、共赢新生态,努力为合作伙伴创造独
特、差异化价值,实现共同成长;坚持向管理要效率,推动人效提升与组织战斗力
提升;坚持业务均衡发展,为可持续高质量发展奠定扎实基础,更好地成就客户;
坚持承担更大的社会责任,积极承担ESG、低碳、乡村振兴等社会责任,积极参与
社会扶贫和救助,积极践行科技平权、科技向善,履行“让社会更智能、让生活更
美好”的使命。
2、持续研发精准投入,深化“五全”能力
以技术创新、客户需求为核心,坚持大规模研发投入,持续夯实“全感知、全智能
、全连接、全计算、全生态”的“五全”能力基座。除了保持对传统视频技术的投
入,公司持续加强对多维感知、AI大模型、数据智能、智能计算、云计算、软件平
台、网络通信、网络安全、创新业务等技术领域的研究、开发和产品化,聚焦价值
业务场景,构建行业领先的解决方案、产品与技术体系。
3、构建大模型全栈能力,推进AI产业化
公司将人工智能作为核心战略之一,始终致力于核心技术研究与创新,聚焦视觉为
核心的主航道,持续提升人工智能科研和工程能力。围绕千行百业场景化应用,公
司以多模态大模型、Agent等技术为驱动,融合行业经验,构建大模型全栈能力,
并进一步夯实AI工程基座,积极推进人工智能新技术的产业化和商业成功。
4、提升软件经营能力,深耕数据产业链
公司始终致力于推动数据要素的价值化进程,以数据资源化供给者、资产化践行者
、商品化赋能者为定位,以技术+生态双轮驱动,形成覆盖数据全生命周期的解决
方案,并携手生态伙伴,助力构建繁荣的数据要素市常从多维感知、多元连接、视
图智能、开放平台等维度出发,实现星汉大模型和多维数据的深度融合,实现从感
知智能到数据智能、再到业务智能的闭环,全面助力城市高效治理与企业数智化升
级。
5、深入城市和企业客户的核心业务,助力数智化转型
公司深耕城市数字化创新和企业数智化转型业务领域,持续洞察产业变革趋势,将
AI、大数据、智能计算等先进技术与行业场景深度融合,不断提高硬件丰富度和全
栈AI能力,不断提升多维感知产品、行业算法模型在场景化业务中的应用深度,逐
步从外围系统整合进入到治理、生产等核心业务系统中,致力于成为值得客户信赖
的数智化升级合作伙伴。
6、推进创新业务发展,拓展新的高潜力增长点
在创新业务领域,公司基于对客户多元化需求的深入了解和多年智慧物联领域积淀
,持续探索新兴业务,包括:机器视觉与移动机器人、热成像、汽车电子、智慧安
检、智慧消防、存储介质等创新业务,为公司不断拓展新的高潜力增长点。
7、携手合作伙伴共同成长,打造共建、共生、共赢的繁荣生态
面临前所未有的数字化经济发展机遇,公司秉持利他理念,与生态合作伙伴持续探
索和实践,构建从技术、业务到服务的全面开放能力,通过硬件、软件、算法到服
务、业务生态向行业客户及开发者全面开放,助力合作伙伴持续创新发展。携手伙
伴开辟新领域、塑造新动能,共创共建产业发展的无限可能,赋能千行百业数智化
发展,实现共创、共生、共赢。

【4.参股控股企业经营状况】
暂无数据
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