贵州中毅达股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字(2026)0800005号

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内部控制审计报告

众环审字(2026)0800005号

贵州中毅达股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵 州中毅达份有限公司(以下简称'中毅达公司'2025年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。

一、中毅达公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中毅达公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵州中毅达股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关

重大力面保持了有效的财务报告内部控制。

中审众

会计师事 (特通合伙)

审 中 石

中国注册会计师:

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中国

安素 安素强 10001650257

中国 注册会计师 凯 靳凯420100050347

中国注册会计师:

中国·武汉

2026年3月27日

审计报告第1页共1页

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20251日

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成立日期

21年1月

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说明

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21年1月 4205

名

C 身份号

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2018年07月27 日