天津创业环保集团股份有限 公司 内部控制审计报告
大信审字[2026]第1-01720 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1 号 学院国际大厦22 层2206 邮编100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083
电话Telephone:+86(10)82330558
传真Fax:
+86(10)82327668
网址Internet:
www.daxincpa.com.cn
内部控制审计报告
大信审字[2026]第1-01720 号
天津创业环保集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 津创业环保集团股份有限公司(以下简称“贵集团”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制 的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵集团按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1 号 学院国际大厦22 层2206 邮编100083
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效的财务报告内部控制。
中国注册会计师:
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)
武勇
中国 北京
中国注册会计师:
中国注册会计师: 田雨涵
二?二六年三月二十五日
更
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年
出
成立2年
登记机关 2025
9 统一社会用 营业执照
型
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说明
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局
发证机
魔乐
2.
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会计所
执业证书
谢泽敏
110141 特殊普通伙
京 2011年9月
称:
首合伙:
主任会计。
经营场:
批批执业文: 执业证编:
组织形:
批执业
名
石晨 18-920
年度检验登记 nnual Renewa Regisraion
姓名:石晨起 证书编号:110001690086 主续有效一年, another year afer ci r 本证书经检验合格,继续有效一年
BICPA
BICPA B
2014 2015 2016
牛 月 日 日
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration ofthe Change of Working Unit by a CPA
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出生日期
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1980年2月6日
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本
书编:
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中国注活会计协
姓
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名田雨涵
别女
出生日期1996-02-27
Date of birth
工作单位
Working unit
安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)苏州分所
身份证号码61252419960227002X
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