新疆青松建材化工集团股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2026]第14-00010号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号 学院国际大厦22层2206 邮编100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan Interational Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China,100083
电话Telephone:+86(10) 82330558
传真Fax: +86(10)82327668
网址Intemet: www.daxincpa.com.cn
内部控制审计报告
大信审字[2026]第14-00010号
新疆青松建材化工集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆松建材化工集团股份有限公司(以下简称青松建化公司)2025年12月1日的财务报告 内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,青松建化公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
会计 马
大信会计师事务所 北京市海淀区知存路1号Room220622F,Xueyuan Intemaona Tower 学院国际大厦22层2206 邮编100083
WUYIGE Cerified Public Accountants.LLP No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beiing,China,100083
电话Telephone:+86(10)82330558 传真Fax: +86(10)82327668 网址Intemet: www.daxincpa.com.cn
持了有效的财务报告内部控制。
合)
大信
V 中国注册会计师
中国注册会计师: 伟。
中国注册会计师:
中国注册会计师
110101410911 刘 茂
二0二六年三月二十五日
2-
中
统一社会信用代码 营业执照 91110108590611484C
扫描市场主体身份码 了解更多登记、备案 许可、监管信息,体 验更多应用服务。
(副本)(6-1)
名
称大信会计师事务所(特殊普通合伙) 型特殊普通合伙企业
出资额5190万元
类
成立日期2012年03月06日 主要经营场所北京市海淀区知春路1号22层2206
执行事务合伙人吴卫星、谢译敏
经营范围许可项目:注册会计师业务:代理记账。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:税务服务:工程 造价咨询业务:社会经济咨询服务:企业管理咨询:企业信用 管理咨询服务:认证咨询:咨询策划服务。(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
大
京
2025年11月20日
国家企业信用信息公示系统网址:http:/www.gsxgov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信息公示系统报送公示年度报告。
大信会
国家市场监督管理总局监制
X
会计师事务所
执业证书
名
称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:谢敏
主任会计师:
经营场所:北京市海淀区知春路1号22层2206
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010141
批准执业文号:京财会许可[2011]0073号
批准执业日期:2011年09月09日
证书序号:
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关:北京市财政局
京
十 日
中华人民共和国财政部制
务所特乐
此证仅 计 天出具报告: 普
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四川省注金计协会
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Pall aame 射 胡宏伟
1977-04-10
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注册计单交记
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年度检验登记 立信m)
注册计师工作单位变更事项登记
全查用 年度检验登记