关于江西赣粤高速公路股份有限公司 在江西省交通投资集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告
众环专字(2026)1500006号
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专项审核报告
存贷款业务情况汇总表
在江西省交通投资集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区水果湖街道中路166号长江产业大
邮政编码:430077
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电话Tel:027-86791215
传真Fax:027-85424329
关于江西赣粤高速公路股份有限公司 在江西省交通投资集团财务有限公司存贷款业务情况的专 项审核报告
众环专字(2026)1500006 号
江西赣粤高速公路股份有限公司:
我们接受委托,在审计了江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年12 月31 日的合并及母公司的资产负债表,2025 年度合并及母公司的利润表、合并及母 公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《江西赣粤高速公路股份有限公司2025 年度在江西省交通投资集团财务有限公司存贷款业 务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号--交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注 册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任,我们同时 遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核, 《江西赣粤高速公路股份有限公司2025 年度在江西省交通投资集团财务有限公 司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5 号--交易与关联交易》的有关要求编制。
审核报告第1页共2页
您使用手机'扫一扫'或进入注册会计师行业统一监管平台h/:鄂6JFC 此用于证明审计报告是否由具有业许可的会计师事务所出具,
为了更好地理解江西赣粤高速公路股份有限公司2025年度在江西省交通投资集团财务 有限公司存贷款业务情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
中审众 (特 普 合伙)
中节
合
中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国注册会计师:
2026年3月27日
中国·武汉
审核报告第2页共2页
单位,人民币元
2025年
备店
支付手费 81.84.7
支付利息 8715 8.715
收取息 100.-54.1
年额 7.4 2..4 2.7.4.
本年少 1.11 82715 82715
本年 1.7.40 82.239.7 82.23.07
年额 6.303 2.7.52 2.7.52
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年度检验
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本证书经检验合 This certificate is valid for nother ye
证书编号: No.ofCertificate 360300140005
批准注册协会: 批准注册协会江西省注册会计师协会 发证日期: 2012年072换证目 Date of Issuance
年检专用
会
年度检验登记 年度检验
Annual Renewal Registration 本证书经检验 2020.7.31 继续有效一年. Annual Renewal 本证书经检验 gi 2021.3.22 续有 治
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年龄 CPA 年2018.3.1 CPA
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年检专用 CPA
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal
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江分所
P转出协会盖章
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2019号:11
12月
同意调入
Agree the holder to be transferred to
中环全计师事务所
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月12
注意事项
一、注册会计师执行业务,必要时向委托方出 示本证书。
二、本证书只限于本人使用。不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证 书墩还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会 报告,登报声明作废后,办理补发手续。
NOTES
1. When practising. the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business,
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue afier making an announcement of loss on the newspaper.
ACCOUNTANTS
PUBLIC
豪
男 俞
名 别
合体 3
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Annual Renewal Registration 20207.31 本证书经检验合格,继续有效一年。 This ceniticate is valid for another year afier this renewal
2017. 年检专用章
证书编号: 110101300768
准注册协江西省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
2015年216月
CPA
Annual Renewal Registration
This cerificateis valid for this renewal.
201.322
年检专草
检专用章
瑞会计师
都
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转出协会盖章
Sunp ot reo i CPAs
2019秀11月12月
同意调入
Agree the holder to be transfered to
中审众环会计师
江所
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2019年11月12日
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another year after this renewal
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务所
转出协会盖章
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同意调入
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转入协会盖章
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吴浩源 1月
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名 别 朝
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年度检验登 Annual Renewal Registrati
本证书经检验合格, This certificate is valid for another year after this renewal2
年级专
216.2.9
证书编号: No.ofCertificate 110101300371
批准注协会江西省注册会计师协会
发证日期: 20140月2 Date of lssuance
2015 CPA 2 2
Annu Redewa Regsration
2021.3.22
本证书经检验合格,继经有效。
this renewal.
2019.314
/220.731
CPA
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
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媒体会计师 务所
浙西分所
出协会盖章
Stamp of th transer-ou Iisinite of CPAs 2019年 二月 2
事
务所
转出协会盖章
Stamp of the ransfer-out Institu of CPAs
中审环会计师
江西分所CPA
大协会盖章
Samp ofthe trs-in Insttic of CPAs
2019年11月12日
事务所
转入协会盖章 Stamp of the trasfer-in Instiute of CPAs
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