宜宾天原集团股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
川华信专2026第0121000号
宜宾天原集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 宜宾天原集团股份有限公司(以下简称'天原股份')2025年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天原股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,天原股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四川华信(集团)会计师事务所
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中国注册会计师:
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中国注册会计师 罗圆圆
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年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year afier this renewal.
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证书编号:
511402662446 No, of Certificate
批准注册协会 四川省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs
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Date of issuance
1997年11月20日
发证日期:
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证书编号: 510100033112
No. of Certificate
批准注册协会:四川省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs
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Date of Issuance
2014年4月28日
发证日期:
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年 This cerificate is valid for another year after this renewal.
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出生日期
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作单位 krin uii
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年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格·继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.
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证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会: 四川省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs
发证日期: Date of Issuance 2017年5月3日 ly /m /d
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