2024年度财务预算报告
特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2024年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
一、预算编制说明
根据深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、2024年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的2023年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了2024年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
（四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2024年度财务预算指标
根据公司2024年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2024年实现收入82,300.00万元，同比上升4.95% ，预计实现净利润4,550.00万元，同比上升4.92%。具体财务预算指标如下：
单位：万元
| 项目 | 2023年度实际 | 2024年度预算 | 变动幅度 |
| 一、营业总收入 | 78,415.29 | 82,300.00 | 4.95% |
| 其中：营业收入 | 78,415.29 | 82,300.00 | 4.95% |
| 二、营业总成本 | 72,858.83 | 76,300.00 | 4.72% |
| 其中：营业成本 | 54,389.22 | 57,100.00 | 4.98% |
| 税金及附加 | 584.23 | 600.00 | 2.70% |
| 期间费用 | 17,885.37 | 18,600.00 | 4.00% |
| 三、营业利润 | 6,192.15 | 6,300.00 | 1.74% |
| 四、利润总额 | 6,130.83 | 6,400.00 | 4.39% |
| 五、净利润 | 4,336.48 | 4,550.00 | 4.92% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,908.81 | 4,050.00 | 3.61% |
四、确保预算完成的主要措施
（一）升级名雕高端全案产品线运营模式，加快全案产品珠三角区域落地推广，提升一体化业务整体服务能力；
（二）以信息化平台为支撑，提升公司整体经营效率；
（三）开源节流、合理安排，提高资金利用率。
五、风险提示
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2024年04月27日